Contrato federal · Empenho 2026NE000468 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA MJSP NAO CONTEMPLADAS PELO ALMOXARIFAD…
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: emissao de empenho referente a aquisicao de materiais destinados ao atendimento das necessidades do ministerio da justica e seguranca publica mjsp nao contempladas pelo almoxarifado virtual nacional conforme autorizacao…. Valor global contratado: R$ 1.217,00. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ 200005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 08084.007172/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.217,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.217,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000477/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 25 MM, COMPRIMENTO 8 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUAÇÃO: MM/POL; SISTEMA AMORTECEDOR IMPACTO, TIPO REBOBINAMENTO AUTOMÁTICO COM FREIO DA RÉGUA | 25 | R$ 48,68 | R$ 1.217,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.217,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.217,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000468 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.217,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.217,00
Faturas
- 2463 · emitida 03/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.217,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000468 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000468 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08084.007172/2025-08
valor global após o termo: R$ 1.217,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002096
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.