Contrato federal · Empenho 2026NE000104 · Comprasnet Contratos
A EXECUCAO DA DESPESA TEM COMO OBJETIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITACAO DE EXECUCAO DE DESPESAS N.º3094617, PREGAO 90025/2025 E CONFORME OS DEMAIS DOCUMEN…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS LTDA (CNPJ 24.584.199/0001-00) para: a execucao da despesa tem como objetivo aquisicao de material de expediente, conforme solicitacao de execucao de despesas n.º3094617, pregao 90025/2025 e conforme os demais documentos juntados ao processo 23243.012366/20…. Valor global contratado: R$ 4.664,00. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 158345
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS LTDACNPJ 24.584.199/0001-00
- Processooficial
- 23243.012366/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.664,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.664,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000084/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ALVURA SUPERIOR | 220 | R$ 21,20 | R$ 4.664,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.664,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.664,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000104 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.664,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.664,00
Faturas
- 2087 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.060,00
- 2103 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.604,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000104 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012366/2025-31
valor global após o termo: R$ 4.664,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002123
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.