Contrato federal · Empenho 2026NE000630 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2026NC000793- 2026DL000051 - PC 7938.394 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES - SI 03 (TED Nº 24-EME-013-00- ANOTACAO 1…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou FRIMOX QUIMICA LTDA (CNPJ 57.485.591/0001-51) para: esses dados deverao constar na nota fiscal(2026nc000793- 2026dl000051 - pc 7938.394 - combustiveis e lubrificantes para outras finalidades - si 03 (ted nº 24-eme-013-00- anotacao 15/07/2026 dgpi) ocorrendo divergencias e…. Valor global contratado: R$ 14.812,00. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- FRIMOX QUIMICA LTDACNPJ 57.485.591/0001-51
- Processooficial
- 2026DL000051
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00124/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.812,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.812,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Publicaçãooficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000816/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESENGRAXANTEDesengraxante - aspecto físico: pó, composição: hidróxido de sódio e sais alcalinos, características adicionais: solúvel em água, aplicação: limpeza peças de armamento | 805 | R$ 18,40 | R$ 14.812,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 14.812,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 14.812,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 865,50
- Pagocalculado
- R$ 866,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000630 · 28/07/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 14.812,00 · a liquidar −R$ 14.812,00 · liquidado −R$ 865,50 · pago R$ 866,50
Faturas
- 22710 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.812,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000630 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000630 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026DL000051
valor global após o termo: R$ 14.812,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002135
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 03:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.