Contrato federal · Empenho 2026NE000675 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AUDIOVISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE SANTA MARIA DA VITORIA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: aquisicao de materiais de consumo audiovisual para atender as demandas do centro multidisciplinar de santa maria da vitoria.. Valor global contratado: R$ 207,20. Vigência de 08/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23520.011116/2026-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 207,20
- Valor globaloficial
- R$ 207,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2026
- Vigênciaoficial
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil18641263000145-1-000016/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR PVC, TIPO CABO AUDIO, CONECTORES P2 MACHO X P2 MACHDO | 8 | R$ 25,90 | R$ 207,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 207,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 207,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000675 · 08/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 207,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 207,20
Faturas
- 3.975 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 207,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000675 · 08/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000675 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.011116/2026-48
valor global após o termo: R$ 207,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002181
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.