Contrato federal · Empenho 2026NE000124 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS - LICITA 2025 - PE 90025/2025 - PROCESSO 23444.000731.2025-06
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou L. V. PINTO LTDA (CNPJ 56.042.208/0001-28) para: materiais esportivos e educativos - licita 2025 - pe 90025/2025 - processo 23444.000731.2025-06. Valor global contratado: R$ 299,99. Vigência de 06/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO 158950
- Local da unidadeoficial
- SORRISO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107925
- Fornecedoroficial
- L. V. PINTO LTDACNPJ 56.042.208/0001-28
- Processooficial
- 23444.000731.2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 299,99
- Valor globaloficial
- R$ 299,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2026
- Vigênciaoficial
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000572/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÂMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO | 1 | R$ 299,99 | R$ 299,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 599,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 599,98
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000113 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 299,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 299,99
- 2026NE000124 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 299,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 299,99
Faturas
- 121 · emitida 30/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 599,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000124 · 06/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000731.2025-06
valor global após o termo: R$ 299,99 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002194
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 19:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.