Contrato federal · Empenho 2026NE000272 · Comprasnet Contratos
SD 200 DIGEA - RESSUPRIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO CDTN.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou BRS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 36.193.935/0001-89) para: sd 200 digea - ressuprimento do estoque do almoxarifado central do cdtn.. Valor global contratado: R$ 30.990,00. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BRS SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 36.193.935/0001-89
- Processooficial
- 01344.000846/2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90143/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001311/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 1.000 | R$ 30,99 | R$ 30.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000272 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.990,00
Faturas
- 83 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000272 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000846/2026-69
valor global após o termo: R$ 30.990,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002235
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.