Contrato federal · Contrato 00039/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS FORMLABS SLA
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 3D CRIAR CONSULTORIA E COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS LTDA (CNPJ 08.068.098/0001-20) para: aquisição de insumos originais para impressoras formlabs sla. Valor global contratado: R$ 88.275,00. Vigência de 10/09/2026 a 09/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 3D CRIAR CONSULTORIA E COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS LTDACNPJ 08.068.098/0001-20
- Processooficial
- 08059.001099/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88.275,00
- Valor globaloficial
- R$ 88.275,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Publicaçãooficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 10/09/2026 a 09/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001047/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESINARESINA, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COR PRETO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NYLON 6, TIPO RESINA TERMOPLÁSTICA, APLICAÇÃO FABRICAÇÃO DE PEÇAS DE ARMAMENTO | 15 | R$ 5.885,00 | R$ 88.275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 88.273,03
- Liquidadocalculado
- R$ 83.110,88
- Pagocalculado
- R$ 5.164,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000230 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 88.273,03 · liquidado R$ 83.110,88 · pago R$ 5.164,09
Faturas
- 9662 · emitida 18/09/2026 · PagoR$ 88.275,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002266
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.