Contrato federal · Empenho 2026NE000117 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONF. ATA SRP 53/2025
CAMPUS PINHEIRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou JOAO LUIS BAYLAO (CNPJ 02.468.118/0001-74) para: emissão de empenho ref. aquisição de gêneros alimentícios conf. ata srp 53/2025. Valor global contratado: R$ 1.755,20. Vigência de 30/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PINHEIRAL 158485
- Local da unidadeoficial
- PINHEIRAL/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303955
- Fornecedoroficial
- JOAO LUIS BAYLAOCNPJ 02.468.118/0001-74
- Processooficial
- 23276.000522/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.755,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.755,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000133/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERMENTOFERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ | 10 | R$ 2,46 | R$ 24,60 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 20 | R$ 11,45 | R$ 229,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 10 | R$ 23,00 | R$ 230,00 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR CHOCOLATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA | 30 | R$ 3,21 | R$ 96,30 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 70 | R$ 16,79 | R$ 1.175,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.755,20
- A liquidarcalculado
- R$ 350,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.404,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000117 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.755,20 · a liquidar R$ 350,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.404,30
Faturas
- 000001976 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.404,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000117 · 30/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000522/2026-14
valor global após o termo: R$ 1.755,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002283
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.