Contrato federal · Empenho 2026NE001652 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: FCTS SEI:23106.066250/2026-77 PEDIDO:2561/2026 PROT:110131{SM2561/2026(106,00)} MEMO.007/2026/2026/FCTS/LICICON 2026NC003160 MATERIAL DE PERMANENTE - PREGÃO:90303/2025 AP…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: c. custo: fcts sei:23106.066250/2026-77 pedido:2561/2026 prot:110131{sm2561/2026(106,00)} memo.007/2026/2026/fcts/licicon 2026nc003160 material de permanente - pregão:90303/2025 aparelho e utensílios domésticos - escada…. Valor global contratado: R$ 106,00. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23106.066250/2026-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90303/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 106,00
- Valor globaloficial
- R$ 106,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00038174000143-1-000003/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADA DOMÉSTICAESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL ALUMÍNIO DE LIGA ESPECIAL, NÚMERO DEGRAUS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PATAMAR LARGO, TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DO PATAMAR, CAPACIDADE 100 KG, TIPO DOBRÁVEL | 1 | R$ 106,00 | R$ 106,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 106,00
- A liquidarcalculado
- R$ 106,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001652 · 02/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 106,00 · a liquidar R$ 106,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3662 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 106,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001652 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001652 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.066250/2026-77
valor global após o termo: R$ 106,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002415
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.