Contrato federal · Empenho 2026NE000200 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA COM AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO N.231/2026 - UASG 158148. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS (3139755/SEI…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou A CESAR PINTAR (CNPJ 63.795.850/0001-43) para: empenho para atender demanda com aquisicao de carga de gas liquefeito referente a dispensa de licitacao n.231/2026 - uasg 158148. autorizado pelo ordenador de despesas (3139755/sei). processo 23243.010207/2026-82.. Valor global contratado: R$ 2.000,00. Vigência de 04/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- A CESAR PINTARCNPJ 63.795.850/0001-43
- Processooficial
- 23243.010207/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00231/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.000,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2026
- Publicaçãooficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000113/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 4 | R$ 500,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 23,20
- Pagocalculado
- R$ 24,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000200 · 04/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 23,20 · pago R$ 24,80
Faturas
- 9138 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000200 · 04/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.010207/2026-82
valor global após o termo: R$ 2.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002439
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.