Contrato federal · Empenho 2026NE000650 · Comprasnet Contratos
EMPENHO CONFORME DESPACHO 204 (1710464)E DOCUMENTO SEI 1862986. PROCESSO 23085.001110/2026-49. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UNIVE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou SORA SCIENTIFIC BRASIL COMERCIAL LTDA (CNPJ 63.550.245/0001-02) para: empenho conforme despacho 204 (1710464)e documento sei 1862986. processo 23085.001110/2026-49. referente à aquisição de material laboratorial para atender diversos setores da universidade federal do triângulo mineiro - u…. Valor global contratado: R$ 805,10. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- SORA SCIENTIFIC BRASIL COMERCIAL LTDACNPJ 63.550.245/0001-02
- Processooficial
- 23085.001110/2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 805,10
- Valor globaloficial
- R$ 805,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25437484000161-1-000021/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, TIPO PARA DBO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, TIPO TAMPA ROLHA DE VIDRO COM VEDAÇÃO, ADICIONAL CALIBRADO | 5 | R$ 161,02 | R$ 805,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 805,10
- A liquidarcalculado
- R$ 805,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000650 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 805,10 · a liquidar R$ 805,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 313 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 805,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000650 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000650 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.001110/2026-49
valor global após o termo: R$ 805,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002465
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 17:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.