Contrato federal · Empenho 2026NE000100 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS MONOBLOCO, OBJETO DA DISPENSA 35/2026, ORÇAMENTO RECEITA PRÓPRIA, CONFORME OFÍCIO N° 133/2026 - DAP-MAR/CAMP-MAR/IF…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou FIRMAR COMERCIO LTDA (CNPJ 05.893.746/0001-95) para: empenho emitido para atender a despesa com aquisição de cadeiras monobloco, objeto da dispensa 35/2026, orçamento receita própria, conforme ofício n° 133/2026 - dap-mar/camp-mar/ifma. Valor global contratado: R$ 153,00. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA 158276
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- FIRMAR COMERCIO LTDACNPJ 05.893.746/0001-95
- Processooficial
- 23249.031265.2026-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 153,00
- Valor globaloficial
- R$ 153,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10735145000194-1-000165/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRACadeira - características adicionais: empilhavél, cor: branca, material: plástico, tipo: sem braço | 2 | R$ 76,50 | R$ 153,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 153,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 153,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000100 · 29/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 153,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 153,00
Faturas
- 1042 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 153,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000100 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.031265.2026-90
valor global após o termo: R$ 153,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002480
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 08:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.