Contrato federal · Empenho 2026NE000143 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DA UTL-JI-PARANA 1 CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE NO OFICIO 54 (10416933)
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou A PINHEIRO DE OLIVEIRA (CNPJ 56.043.196/0001-56) para: emissao de nota de empenho para aquisicao de material de consumo para as atividades da utl-ji-parana 1 conforme autorizacao constante no oficio 54 (10416933). Valor global contratado: R$ 527,78. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO 190004
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- A PINHEIRO DE OLIVEIRACNPJ 56.043.196/0001-56
- Processooficial
- 08079.000339/2026-5
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 527,78
- Valor globaloficial
- R$ 527,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00059311000126-1-000476/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 22 | R$ 23,99 | R$ 527,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 526,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 527,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000143 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 526,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 527,78
Faturas
- 161 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 527,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000143 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000339/2026-5
valor global após o termo: R$ 527,78 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002491
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.