Contrato federal · Empenho 2026NE000139 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO IBGE NO PIAUÍ. PROCESSO: 03622.000080/2026-11.
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PIAUI (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou TTM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 47.089.187/0001-05) para: aquisição de materiais de expediente e limpeza para a superintendência estadual do ibge no piauí. processo: 03622.000080/2026-11.. Valor global contratado: R$ 2.670,00. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PIAUI 114609
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- TTM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 47.089.187/0001-05
- Processooficial
- 03622.000080/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.670,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.670,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33787094000140-1-000197/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSaco Plástico Lixo - material: polietileno alta densidade, capacidade: 50, largura: 63, altura: 80, espessura: 0,06, cor: preta, características adicionais: peça única/suporta 10kg/identificado/etique… | 100 | R$ 9,37 | R$ 937,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSaco Plástico Lixo - material: polietileno, capacidade: 100, largura: 105, altura: 75, espessura: 0,10 micra, cor: preta, normas técnicas: nbr 9190 e 9191 | 100 | R$ 17,33 | R$ 1.733,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.670,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000139 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.670,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.670,00
Faturas
- 000.000.142 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.670,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000139 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03622.000080/2026-11
valor global após o termo: R$ 2.670,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002497
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.