Contrato federal · Empenho 2026NE000141 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DA UTL-JI-PARANÁ 1 CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO OFÍCIO 54 (10416933)
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou PH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 57.440.322/0001-79) para: emissão de nota de empenho para aquisição de material de consumo para as atividades da utl-ji-paraná 1 conforme autorização constante no ofício 54 (10416933). Valor global contratado: R$ 173,60. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO 190004
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- PH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 57.440.322/0001-79
- Processooficial
- 08079.000339/2026-5
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 173,60
- Valor globaloficial
- R$ 173,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00059311000126-1-000476/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE SÊMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 20 | R$ 3,19 | R$ 63,80 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 20 | R$ 5,49 | R$ 109,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 172,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 173,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000141 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 172,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 173,60
Faturas
- 720 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 173,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000141 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000339/2026-5
valor global após o termo: R$ 173,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002514
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.