Contrato federal · Empenho 2026NE000858 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA O CAMPUS MAUA - SRP 90007/2025 - TED 16678
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 08.368.875/0001-52) para: aquisicao de mobiliarios para o campus maua - srp 90007/2025 - ted 16678. Valor global contratado: R$ 103.252,00. Vigência de 24/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 08.368.875/0001-52
- Processooficial
- 23305.011874.2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 32 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 103.252,00
- Valor globaloficial
- R$ 103.252,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Publicaçãooficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10792928000100-1-000115/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO ABS, ALTURA 76 CM, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO , ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI PÓ, COMPRIMENTO 180 CM, LARGURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACO… | 20 | R$ 4.780,00 | R$ 95.600,00 |
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO MODULAR, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, ALTURA 87 CM, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 52 CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 | 4 | R$ 1.913,00 | R$ 7.652,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 103.252,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 103.252,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 6.039,76
- Pagocalculado
- R$ 6.040,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000858 · 24/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 103.252,00 · a liquidar −R$ 103.252,00 · liquidado −R$ 6.039,76 · pago R$ 6.040,24
Faturas
- 142801 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 103.252,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000858 · 24/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000858 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011874.2026-19
valor global após o termo: R$ 103.252,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002552
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.