Contrato federal · Empenho 2026NE001119 · Comprasnet Contratos
REQ Nº 274-ALMX/DIVADM/EM, DE 31 JUL 26. PROCESSO SPED: 64279.046526/2026-04 UASG: 160298 . DISPENSA ELETRÔNICA: 109/2026 2026NC010163 -DGO, DE 16 JUN 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CON…
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 15.787.817/0001-29) para: req nº 274-almx/divadm/em, de 31 jul 26. processo sped: 64279.046526/2026-04 uasg: 160298 . dispensa eletrônica: 109/2026 2026nc010163 -dgo, de 16 jun 26. aquisição de material consumo (caixa arquivo) visando atender as…. Valor global contratado: R$ 2.400,00. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDACNPJ 15.787.817/0001-29
- Processooficial
- 64279.046526/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00109/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-018696/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ARQUIVOCaixa Arquivo - material: plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 35,0 x 13,0 x 25,0, cor: branco, impressão: padrão, características adicionais: com trava | 500 | R$ 4,80 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.400,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001119 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.400,00 · liquidado R$ 2.400,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001119 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.046526/2026-04
valor global após o termo: R$ 2.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002555
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 00:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 23:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.