Contrato federal · Empenho 2026NE000054 · Comprasnet Contratos
MERENDA ESCOLAR - 339032-03 - SOLICITANTE- CAE-CAM- DG-CAM- PARTICIPACAO PE 90005/2025-158317 – (23491.004539/2025-15) - PROCESSO INDICACAO ITENS - CAMPUS CAMOCIM - 23485.003154/20…
CAMPUS CAMOCIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou D. V. PINHEIRO LTDA (CNPJ 57.088.206/0001-32) para: merenda escolar - 339032-03 - solicitante- cae-cam- dg-cam- participacao pe 90005/2025-158317 – (23491.004539/2025-15) - processo indicacao itens - campus camocim - 23485.003154/2025-10. Valor global contratado: R$ 3.890,00. Vigência de 24/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAMOCIM/IFCE 158961
- Local da unidadeoficial
- CAMOCIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302602
- Fornecedoroficial
- D. V. PINHEIRO LTDACNPJ 57.088.206/0001-32
- Processooficial
- 23485.003154/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10744098000145-1-000271/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, SABOR SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTEGRAL E SEM RECHEIO, TIPO CREAM CRACKER | 1.000 | R$ 3,89 | R$ 3.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.890,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.890,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 24/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.890,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.890,00
Faturas
- 217 · emitida 29/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000054 · 24/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.003154/2025-10
valor global após o termo: R$ 3.890,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002563
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.