Contrato federal · Empenho 2026NE000951 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (FIO DE SUTURA, MATERIAL DE ESTERILIZACAO, ETC.) PARA O HOSPITAL VETERINARIO UNIVERSITARIO E CLINICA ESCOLA DE MEDICINA VETERINARIA DO SERTA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA. (CNPJ 40.382.970/0001-13) para: aquisicao de material medico-hospitalar (fio de sutura, material de esterilizacao, etc.) para o hospital veterinario universitario e clinica escola de medicina veterinaria do sertao da universidade federal de sergipe. Valor global contratado: R$ 270,00. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA.CNPJ 40.382.970/0001-13
- Processooficial
- 23113.029180/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 270,00
- Valor globaloficial
- R$ 270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil13031547000104-1-000097/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 0/ 1-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVE… | 150 | R$ 1,80 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 270,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000951 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 270,00
Faturas
- 18793 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000951 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000951 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.029180/2025-04
valor global após o termo: R$ 270,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002773
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 17:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.