Contrato federal · Empenho 2026NE000195 · Comprasnet Contratos
OBSERVAR DESCRICAO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL/ATA. NF SUJEITA A RETENCAO CONF. IN 1234/2012. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL APRESENTAR DECLARACAO.
FACULDADE DE MEDICINA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou IDPROMO COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.791.755/0001-54) para: observar descricao completa do item no edital/ata. nf sujeita a retencao conf. in 1234/2012. optante do simples nacional apresentar declaracao.. Valor global contratado: R$ 2.130,00. Vigência de 24/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA/UFMG 153289
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- IDPROMO COMERCIAL LTDACNPJ 17.791.755/0001-54
- Processooficial
- 23072.223885/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.130,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.130,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/08/2026
- Vigênciaoficial
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRENDEDOR DE CRACHÁPrendedor De Crachá - material: abs injetado, cor: branca leitosa, tipo: ioiô, tipo impressão: gravação logotipo/nome órgão/papel fotográfico aca, características adicionais: aço inoxidável tipo clip/… | 1.000 | R$ 2,13 | R$ 2.130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.130,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.130,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000195 · 24/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.130,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.130,00
Faturas
- 21384 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.130,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000195 · 24/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.223885/2026-12
valor global após o termo: R$ 2.130,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002907
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.