Contrato federal · Empenho 2026NE000230 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO, PROTOCOLO N 23355.001718/2026-46, AQUISIÇÃO DE GLP PARA ATENDER AO REFEITÓRIO DO CAMPUS. DOCUMENTOS DE ORDEM Nº 31, 32 E 33 DO PROCESSO N…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA (CNPJ 35.735.700/0001-09) para: refere-se a empenho, conforme solicitação, protocolo n 23355.001718/2026-46, aquisição de glp para atender ao refeitório do campus. documentos de ordem nº 31, 32 e 33 do processo nº 23355.002672/2025-00. pregão srp 90069…. Valor global contratado: R$ 13.650,00. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDACNPJ 35.735.700/0001-09
- Processooficial
- 23355.002672/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10723648000140-1-000117/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 30 | R$ 455,00 | R$ 13.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.190,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.460,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000230 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.650,00 · a liquidar R$ 8.190,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.460,00
Faturas
- 1203 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.730,00
- 1191 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.730,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000230 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000230 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.002672/2025-00
valor global após o termo: R$ 13.650,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002944
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.