Contrato federal · Empenho 2026NE000137 · Comprasnet Contratos
AV. ALFREDO CAMARATE, 617 - SÃO LUIZ, BELO HORIZONTE - MG, 31310-000 3409-3319 E 3409-3320
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: av. alfredo camarate, 617 - são luiz, belo horizonte - mg, 31310-000 3409-3319 e 3409-3320. Valor global contratado: R$ 37.980,00. Vigência de 07/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23072.262540/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 10 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRODUTO CONCENTRADO, NÃO ESTABILIZADO | 1.090 | R$ 10,55 | R$ 11.499,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 26.479,50
- A liquidarcalculado
- −R$ 37.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.499,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000137 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 26.479,50 · a liquidar −R$ 37.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.499,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000137 · 07/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.262540/2025-01
valor global após o termo: R$ 37.980,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1003019
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.