Contrato federal · Empenho 2026NE000948 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PRECOS PARA A EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, FERRAGENS , ITENS DE COPA, HIGIENIZACAO E LIMPEZA, VISANDO AO REABASTE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou GMX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 41.239.376/0001-30) para: registro de precos para a eventual aquisicao de equipamentos de protecao individual, materiais de expediente, ferragens , itens de copa, higienizacao e limpeza, visando ao reabastecimento do almoxarifado central da unive…. Valor global contratado: R$ 3.240,00. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- GMX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 41.239.376/0001-30
- Processooficial
- 23113.007531/2026-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil13031547000104-1-000015/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPONÁCEOSAPONÁCEO, COMPOSIÇÃO SABÃO CÔCO, TENSOATIVOS ANIÔNICOS, CARBOHIDRATOS,, APLICAÇÃO LIMPEZA PISOS, PAREDES E LOUÇAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO PASTA | 450 | R$ 7,20 | R$ 3.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000948 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.240,00
Faturas
- 53 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000948 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000948 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.007531/2026-07
valor global após o termo: R$ 3.240,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1003052
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 04:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.