Contrato federal · Empenho 2026NE000219 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS INSUMOS BASICOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO IFCE, CAMPUS IGUATU, CONFORME PE: 90003/2026(158320) CONTATO DO FORNEC…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 56.873.750 SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SA (CNPJ 56.873.750/0001-22) para: empenho referente a aquisicao de materiais de expediente e outros insumos basicos para atender necessidade do ifce, campus iguatu, conforme pe: 90003/2026(158320) contato do fornecedor: (11) 95269.7223- dados bancarios:…. Valor global contratado: R$ 304,00. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- 56.873.750 SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SACNPJ 56.873.750/0001-22
- Processooficial
- 23266.005560/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 304,00
- Valor globaloficial
- R$ 304,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10744098000145-1-000050/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÁPIS DE CORLÁPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2 MM, COR DIVERSAS, FORMATO CILÍNDRICO, COMPRIMENTO TOTAL 170 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO GRANDE COM 12 CORES | 100 | R$ 3,04 | R$ 304,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 304,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 304,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000219 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 304,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 304,00
Faturas
- 71 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 304,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000219 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.005560/2025-00
valor global após o termo: R$ 304,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1003154
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.