Contrato federal · Empenho 2026NE000840 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO EM VOLTA DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES CONFORME SOLICITAÇÃO: DFD Nº 265/2026 (2412535). DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 51/2026 - CONTRATAÇÃO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou LUIZ GONZAGA CARON JUNIOR (CNPJ 20.451.970/0001-10) para: aquisição e instalação da rede de proteção em volta da quadra do ginásio de esportes conforme solicitação: dfd nº 265/2026 (2412535). dispensa de licitação nº 51/2026 - contratação direta nº 191/2026 (2427222). processo:…. Valor global contratado: R$ 12.400,00. Vigência de 04/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- LUIZ GONZAGA CARON JUNIORCNPJ 20.451.970/0001-10
- Processooficial
- 23112.028722/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00191/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2026
- Vigênciaoficial
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil45358058000140-1-000141/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTERede Esporte - aplicação: footsal, características adicionais: com ajuste de tensão, cor: branca, material: fio seda, material reforço borda: náilon, tamanho: oficial | 1 | R$ 12.400,00 | R$ 12.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000840 · 04/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.400,00 · a liquidar R$ 12.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.400,00
- 0035 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000840 · 04/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000840 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.028722/2026-12
valor global após o termo: R$ 12.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1003196
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.