Contrato federal · Empenho 2026NE000082 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GELO EM BARRAS PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO DAS BOBINAS REUTILIZÁVEIS (GELOX), UTILIZADAS DURANTE AS AÇÕES…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.784.924/0001-51) para: emissão de nota de empenho para cobrir despesas com aquisição de gelo em barras para garantir a adequada conservação das bobinas reutilizáveis (gelox), utilizadas durante as ações de imunização, nas aldeias de difícil ac…. Valor global contratado: R$ 18.960,00. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 02.784.924/0001-51
- Processooficial
- 25053.000606/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000976/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GELOGELO, MATERIAL ÁGUA FILTRADA, APRESENTAÇÃO BARRA | 2.400 | R$ 7,90 | R$ 18.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000082 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.960,00
Faturas
- 000.000.959 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.960.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000082 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000606/2024-36
valor global após o termo: R$ 18.960,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1003205
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 01:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.