Contrato federal · Empenho 2026NE000270 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 48500.032661/2025-56, EMPRESA AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA – ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – CARTÃO DE PROXIMIDADE (RFID) PARA IMPRESSOR…
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA contratou AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA (CNPJ 11.383.230/0001-01) para: processo 48500.032661/2025-56, empresa amazonas comércio de adesivos e brindes ltda – me, referente a aquisição de material de consumo – cartão de proximidade (rfid) para impressora de crachás. do: 259 – sei 0364532.. Valor global contratado: R$ 1.590,00. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICACNPJ 02.270.669/0001-29
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA 323028
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDACNPJ 11.383.230/0001-01
- Processooficial
- 48500.032661/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.590,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil02270669000129-1-000036/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO CONTROLE ACESSOCARTÃO CONTROLE ACESSO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 8,55 CM, LARGURA 54 MM, ESPESSURA 0,76 MM, FREQÜÊNCIA 125 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITURA POR PROXIMIDADE | 600 | R$ 2,65 | R$ 1.590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.590,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.590,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 92,99
- Pagocalculado
- R$ 93,01
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000270 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.590,00 · a liquidar −R$ 1.590,00 · liquidado −R$ 92,99 · pago R$ 93,01
Faturas
- 13.983 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.590,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000270 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000270 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48500.032661/2025-56
valor global após o termo: R$ 1.590,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1003206
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.