Contrato federal · Empenho 2026NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 02 MICROONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INDC UFRJ
INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 62.420.547 ANDRESON LUIZ DA SILVA (CNPJ 62.420.547/0001-01) para: aquisicao de 02 microondas para atender as necessidades do indc ufrj. Valor global contratado: R$ 1.316,00. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ 153148
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 62.420.547 ANDRESON LUIZ DA SILVACNPJ 62.420.547/0001-01
- Processooficial
- 23079.227394/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.316,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.316,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-023931/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE 31 L, POTÊNCIA 1600 W, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCA | 2 | R$ 658,00 | R$ 1.316,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.316,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.316,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.316,00
- Pagocalculado
- R$ 1.316,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 22/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 1.316,00 · a liquidar −R$ 1.316,00 · liquidado −R$ 1.316,00 · pago R$ 1.316,00
Faturas
- 185 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.316,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000054 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.227394/2026-81
valor global após o termo: R$ 1.316,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1003566
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.