Contrato federal · Empenho 2026NE000505 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OP CATRIMANI II) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA / 7° BIS, PT RQST N° 549 - ALMOX - 03SET26, 2026NC004960 - COTER - 06AGO26, PE…
COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS (COMANDO DO EXERCITO) contratou 60.827.030 JERONIDES LOPES DA SILVA (CNPJ 60.827.030/0001-06) para: aquisição de material de consumo (op catrimani ii) visando atender as necessidades do c fron roraima / 7° bis, pt rqst n° 549 - almox - 03set26, 2026nc004960 - coter - 06ago26, pe n° 90005/2025 - uasg 160352. Valor global contratado: R$ 196,76. Vigência de 08/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS 160352
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- 60.827.030 JERONIDES LOPES DA SILVACNPJ 60.827.030/0001-06
- Processooficial
- 64269.004839/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 849,30
- Valor globaloficial
- R$ 196,76
- Assinaturaoficial
- 08/09/2026
- Vigênciaoficial
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRÉIAOBRÉIA, MATERIAL PAPEL CELULOSE VEGETAL, FORMATO CIRCULAR, APRESENTAÇÃO AUTO ADESIVA, COR BRANCA, TAMANHO PADRÃO, APLICAÇÃO COBRIR FUROS CAUSADOS POR PROJÉTEIS NOS ALVOS. | 2 | R$ 16,89 | R$ 33,78 |
| OBRÉIAOBRÉIA, MATERIAL PAPEL CELULOSE VEGETAL, FORMATO CIRCULAR, APRESENTAÇÃO AUTO ADESIVA, COR PRETA, TAMANHO PADRÃO, APLICAÇÃO COBRIR FUROS CAUSADOS POR PROJÉTEIS NOS ALVOS. | 5 | R$ 26,90 | R$ 134,50 |
| OBRÉIAOBRÉIA, MATERIAL PAPEL CELULOSE VEGETAL, FORMATO CIRCULAR, APRESENTAÇÃO AUTO ADESIVA, COR PARDA, TAMANHO PADRÃO, APLICAÇÃO COBRIR FUROS CAUSADOS POR PROJÉTEIS NOS ALVOS. | 2 | R$ 14,24 | R$ 28,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.046,06
- A liquidarcalculado
- R$ 1.046,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000519 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000521 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 196,76 · a liquidar R$ 196,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000505 · 08/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 849,30 · a liquidar R$ 849,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000505 · 08/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000505 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64269.004839/2026-04
valor global após o termo: R$ 849,30 · vigência até 31/12/2026
Termo Aditivo 00022/2026 · 11/09/2026
ACRÉSCIMO DE ATÉ 25% DO CONTRATO ( 2026NE000505 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (OP CATRIMANI II) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA / 7° BIS, PT RQST N° 549 - ALMOX - 03SET26, 2026NC004960 - COTER - 06AGO26, PE N° 90005/2025 - UASG 160352 )
valor global após o termo: R$ 196,76 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1003636
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.