Contrato federal · Empenho 2026NE000119 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EPI - TALABARTE EM Y. SOLICITAÇÃO: ARC. VERBA: OCC. PREGÃO: 90001/2026 DLO. PROCESSO DE PAGAMENTO: 23072.251052/2026-41. PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS D…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou NUCLEO EPI, SALVAMENTO E OUTROS LTDA (CNPJ 51.411.904/0001-40) para: aquisição de epi - talabarte em y. solicitação: arc. verba: occ. pregão: 90001/2026 dlo. processo de pagamento: 23072.251052/2026-41. prazo de entrega: 15 (quinze) dias, contados do envio da nota de empenho, em remessa ú…. Valor global contratado: R$ 504,39. Vigência de 27/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- NUCLEO EPI, SALVAMENTO E OUTROS LTDACNPJ 51.411.904/0001-40
- Processooficial
- 23072.207287/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 504,39
- Valor globaloficial
- R$ 504,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2026
- Vigênciaoficial
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCATALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA, MATERIAL POLIÉSTER, MODELO Y, COMPONENTES 02 GANCHOS DUPLA TRAVA/02 ABSORVEDORES DE ENERGIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELáSTICO INTERNO/GANCHO:55MM/DUPLA TRAVA CO… | 3 | R$ 168,13 | R$ 504,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 504,39
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 504,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000119 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 504,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 504,39
Faturas
- 496 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 504,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000119 · 27/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.207287/2026-04
valor global após o termo: R$ 504,39 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1003659
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.