Contrato federal · Empenho 2026NE000153 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER O REFEITORIO DO CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGAO ELETRONICO 90008/2025, SOLICITACAO DE EMPENHO SEI (3250897). PR…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou TLK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 62.609.322/0001-90) para: empenho de despesa com aquisicao de material permanente, para atender o refeitorio do campus araguatins/ifto. pregao eletronico 90008/2025, solicitacao de empenho sei (3250897). processo 23233.012286/2026-85. Valor global contratado: R$ 3.996,00. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- TLK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 62.609.322/0001-90
- Processooficial
- 23233.012286/2026-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.996,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.996,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10742006000198-1-000065/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO PANIFICAÇÃOARMÁRIO PANIFICAÇÃO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, ALTURA 2,05 M, LARGURA 73 CM, PROFUNDIDADE 1,02 M, QUANTIDADE GAVETAS 20, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA | 2 | R$ 1.998,00 | R$ 3.996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.996,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.996,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000153 · 15/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.996,00 · a liquidar R$ 3.996,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000153 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.012286/2026-85
valor global após o termo: R$ 3.996,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1003717
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.