Contrato federal · Empenho 2026NE000159 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO, SUBSTITUICAO, PADRONIZACAO E AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO CAMPUS ARAGUAT…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou LICITEC TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 16.628.132/0001-00) para: empenho de despesa com aquisicao de equipamentos e materiais para manutencao, substituicao, padronizacao e ampliacao de infraestrutura de tecnologia da informacao no campus araguatins/ifto. pregao eletronico 90017/2024.…. Valor global contratado: R$ 2.190,61. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- LICITEC TECNOLOGIA LTDACNPJ 16.628.132/0001-00
- Processooficial
- 23233.025427/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.190,61
- Valor globaloficial
- R$ 2.190,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10742006000198-1-000028/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO 2.666 MHZ | 2 | R$ 1.095,31 | R$ 2.190,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,01
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.189,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.190,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000159 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,01 · a liquidar −R$ 2.189,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.190,60
Faturas
- 1782 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.190,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000159 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.025427/2024-68
valor global após o termo: R$ 2.190,61 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1003720
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.