Contrato federal · Empenho 2025NE003923 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE VEICULO VISANDO AS NECESSIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 3708/2025. PR 90014/2024 - UASG 158515/UFOPA. REC.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 54.305.743/0011-70) para: empenho para custear aquisicao de veiculo visando as necessidades da ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req. 3708/2025. pr 90014/2024 - uasg 158515/ufopa. rec. ted 16083 - emenda parlamentar 71150004/…. Valor global contratado: R$ 240.261,19. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDACNPJ 54.305.743/0011-70
- Processooficial
- 23073.098147/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 240.261,19
- Valor globaloficial
- R$ 240.261,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11118393000159-1-000040/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO PICK-UPVEÍCULO PICK-UP, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 180 CV, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5, QUANTIDADE PORTAS 4, TIPO TRAÇÃO 4X4, COR BRANCA, MODELO 0 (ZERO) KM | 1 | R$ 240.261,19 | R$ 240.261,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 240.261,19
- A liquidarcalculado
- R$ 240.261,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003923 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 240.261,19 · a liquidar R$ 240.261,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 786613 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 240.261,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003923 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003923 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.098147/2025-30
valor global após o termo: R$ 240.261,19 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1003860
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.