Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FOSFÁTO DE POTÁSSIO PARA O CAV PORT CRED 0406, 06/08/2026 - DORC DISPENSA DE LICITAÇÃO 24/2026, UG 150134
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou SORA SCIENTIFIC BRASIL COMERCIAL LTDA (CNPJ 63.550.245/0001-02) para: aquisição de fosfáto de potássio para o cav port cred 0406, 06/08/2026 - dorc dispensa de licitação 24/2026, ug 150134. Valor global contratado: R$ 520,00. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SORA SCIENTIFIC BRASIL COMERCIAL LTDACNPJ 63.550.245/0001-02
- Processooficial
- 23076059527202613
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 520,00
- Valor globaloficial
- R$ 520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000088/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOSFATO DE POTÁSSIOFOSFATO DE POTÁSSIO - ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., FÓRMULA QUÍMICA: KH2PO4 (MONOBÁSICO ANIDRO), NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7778-77-0,… | 2.000 | R$ 0,26 | R$ 520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 520,00
Faturas
- 273 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076059527202613
valor global após o termo: R$ 520,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1003928
- Lido da fonte em
- 05/11/2026, 02:49
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.