Contrato federal · Empenho 2025NE003805 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE VEICULO VISANDO AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/REITORIA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZOS CONFORME REQUISICAO 3556/2025. PR 90014/20…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 54.305.743/0011-70) para: empenho para custear aquisicao de veiculo visando as necessidades da universidade federal do para/reitoria. via agenda de compras. prazos conforme requisicao 3556/2025. pr 90014/2024- uasg 158515/ufopa. rec. ted 16083. e…. Valor global contratado: R$ 229.999,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDACNPJ 54.305.743/0011-70
- Processooficial
- 23073.088521/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 229.999,00
- Valor globaloficial
- R$ 229.999,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11118393000159-1-000040/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO PICK-UPVEÍCULO PICK-UP, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 180 CV, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5, QUANTIDADE PORTAS 4, TIPO TRAÇÃO 4X4, COR BRANCA, MODELO 0 (ZERO) KM | 1 | R$ 229.999,00 | R$ 229.999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 229.999,00
- A liquidarcalculado
- R$ 229.999,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003805 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 229.999,00 · a liquidar R$ 229.999,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 785750 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 229.998,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003805 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003805 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.088521/2025-99
valor global após o termo: R$ 229.999,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1003930
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.