Contrato federal · Empenho 2024NE000358 · Comprasnet Contratos
PROT.:1511(28399,12){RE 21/2024:}$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0354889
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI contratou CAMILLA DALL IGNA (CNPJ 24.514.438/0001-56) para: prot.:1511(28399,12){re 21/2024:}$ - secretaria de infraestrutura conforme autorização sor n 0354889. Valor global contratado: R$ 28.399,12. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAICNPJ 35.840.659/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI 156678
- Local da unidadeoficial
- JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
- Fornecedoroficial
- CAMILLA DALL IGNACNPJ 24.514.438/0001-56
- Processooficial
- 23854.003148/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90097/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.399,12
- Valor globaloficial
- R$ 28.399,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil35840659000130-1-000011/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROÇADEIRA MANUALROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 1,7 KW, TIPO CORTADORLÂMINA 3 PONTAS, ROTAÇÃO 12.500 RPM, TIPO EMPUNHADEIRA ALÇA REGULÁVEL/CINTURÃO DUPLO, ERGONÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 8 | R$ 3.549,89 | R$ 28.399,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.399,12
- A liquidarcalculado
- R$ 79,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000358 · 11/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.399,12 · a liquidar R$ 79,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000358 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.003148/2024-36
valor global após o termo: R$ 28.399,12 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004026
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.