Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAFÉ TORRADO E MOÍDO E AÇÚCAR REFINADO (MATERIAL DE CONSUMO), COM VISTAS AO REABASTECIMENTO DE ESTOQUE EM…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO AMAPA/AP (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou ENGECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 47.959.767/0001-06) para: contratação de empresa fornecedora para aquisição de gêneros alimentícios, café torrado e moído e açúcar refinado (material de consumo), com vistas ao reabastecimento de estoque em almoxarifado, com objetivo de viabiliza…. Valor global contratado: R$ 3.830,00. Vigência de 26/06/2026 a 26/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO AMAPA/AP 193102
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- ENGECOM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 47.959.767/0001-06
- Processooficial
- 02004.000728/2026-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.830,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.830,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 26/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR - TIPO: CRISTAL | 20 | R$ 3,00 | R$ 60,00 |
| CAFÉCAFÉ - APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE: INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO: TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO: VÁCUO | 260 | R$ 14,50 | R$ 3.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.830,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.830,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.830,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.830,00
Faturas
- 000.000.020 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.830,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02004.000728/2026-74
valor global após o termo: R$ 3.830,00 · vigência até 26/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004066
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.