Contrato federal · Empenho 2026NE000060 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDROSSANTITÁRIO POR MEIO DO PE Nº 90015/2025- ATA Nº 27/2026 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA UFPE. PORTARIA DE CRÉDITO Nº 810/2026-DORC. PROCESSO Nº23076.048087/2…
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 45.740.175/0001-73) para: aquisição de material hidrossantitário por meio do pe nº 90015/2025- ata nº 27/2026 para manutenção predial da ufpe. portaria de crédito nº 810/2026-dorc. processo nº23076.048087/2026-45... Valor global contratado: R$ 2.078,00. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE 153095
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 45.740.175/0001-73
- Processooficial
- 23076.048087/2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.078,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.078,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000251/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA ESCOAMENTOVÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 1 POL, COMPONENTES COM LADRÃO PARA LAVATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPÃO, ANEL VEDAÇÃO BORRACHA, FLANGE FIXAÇÃO PVC, APLICAÇÃO LAVATÓRIO, COR BRANCA | 100 | R$ 20,78 | R$ 2.078,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.078,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.078,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000060 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.078,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.078,00
Faturas
- 5096 · emitida 23/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.078,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000060 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.048087/2026-45
valor global após o termo: R$ 2.078,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004108
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 11:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.