Contrato federal · Empenho 2026NE000394 · Comprasnet Contratos
2026NC001475 - MD, DE 02 JUL 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (SI-42 MOBILIÁRIO EM GERAL). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA 60/2026 DESTA UGE (110794). COMPRA AUTORIZADA CONFORME D…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou AGUIAR COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 51.961.091/0001-62) para: 2026nc001475 - md, de 02 jul 26. aquisicao de material de permanente (si-42 mobiliário em geral). tipo: ordinário. dispensa 60/2026 desta uge (110794). compra autorizada conforme despacho ch ccol/ op acolhida (9040176).…. Valor global contratado: R$ 2.978,70. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- AGUIAR COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 51.961.091/0001-62
- Processooficial
- 60301.000529/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00060/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.978,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.978,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42572269000192-1-000016/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOColchão - tipo: queen size, material: espuma e molas ensacadas/pocket, densidade: d-33, tecido de revestimento: suede e poliéster, tamanho largura x comprimento: 1,58 x 1,98, tamanho altura: 0,34, car… | 1 | R$ 2.978,70 | R$ 2.978,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.978,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.978,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000394 · 15/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.978,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.978,70
Faturas
- 282 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.978,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000394 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000394 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000529/2026-16
valor global após o termo: R$ 2.978,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004149
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.