Contrato federal · Empenho 2026NE000133 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 158009, PE 90006/2025 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA, PROC. 23411.006228/2025-33, PROC. EXE…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou J BRILHANTE COMERCIAL LTDA (CNPJ 06.910.908/0001-19) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo para o campus de cascavel, uasg 158009, pe 90006/2025 - j brilhante comercial ltda, proc. 23411.006228/2025-33, proc. exec. 23411.013150/2026-94.. Valor global contratado: R$ 1.000,00. Vigência de 26/08/2026 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- J BRILHANTE COMERCIAL LTDACNPJ 06.910.908/0001-19
- Processooficial
- 23411.006228/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2026
- Vigênciaoficial
- 26/08/2026 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CORTEPLACA CORTE, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, COR VERDE , ESPESSURA 1,30 CM | 10 | R$ 100,00 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000133 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 800,00
Faturas
- 12121 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000133 · 26/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006228/2025-33
valor global após o termo: R$ 1.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004173
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.