Contrato federal · Empenho 2026NE000094 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CASCAVEL, UASG 154045, PE 90040/2025 - PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, PROC. SEI 23411.010829/2026-21.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA (CNPJ 07.944.100/0001-15) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo para o campus cascavel, uasg 154045, pe 90040/2025 - proc9 industria quimica ltda, proc. sei 23411.010829/2026-21.. Valor global contratado: R$ 1.500,00. Vigência de 31/07/2026 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDACNPJ 07.944.100/0001-15
- Processooficial
- 23411.010829/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 31/07/2026 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDRÓXIDO DE SÓDIOHIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P… | 60 | R$ 25,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000094 · 31/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
Faturas
- 16723 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000094 · 31/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010829/2026-21
valor global após o termo: R$ 1.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004228
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.