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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000287 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL VETERINARIO - HOVET/UFRA, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCI…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA contratou LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 40.689.996/0001-09) para: empenho referente a aquisicao de materiais de consumo a fim de atender as necessidades do hospital veterinario - hovet/ufra, conforme especificacoes descritas no termo de referencia, mediante pregao eletronico srp nº 900…. Valor global contratado: R$ 4.770,31. Vigência de 04/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIACNPJ 05.200.001/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA 153034
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 40.689.996/0001-09
- Processooficial
- 23084.012732/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.770,31
- Valor globaloficial
- R$ 4.770,31
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05200001000101-1-000002/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RINGERRINGER, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO | 500 | R$ 8,30 | R$ 4.150,00 |
| METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, DOSAGEM 5MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 69 | R$ 8,99 | R$ 620,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.770,31
- A liquidarcalculado
- R$ 4.770,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000287 · 04/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.770,31 · a liquidar R$ 4.770,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000287 · 04/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000287 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.012732/2026-11
valor global após o termo: R$ 4.770,31 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004311
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 11:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 07:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.