Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, COM FORNECIMENTO PARCELADO SOB DEMANDA.
IFB - CAMPUS SAO SEBASTIAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou 54.764.860 RODRIGO QUEROZ DE SOUSA (CNPJ 54.764.860/0001-20) para: contratação de empresa para fornecimento de água mineral natural, com fornecimento parcelado sob demanda.. Valor global contratado: R$ 4.014,56. Vigência de 08/09/2026 a 08/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS SAO SEBASTIAO 152144
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 54.764.860 RODRIGO QUEROZ DE SOUSACNPJ 54.764.860/0001-20
- Processooficial
- 23098.000071/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.014,56
- Valor globaloficial
- R$ 4.014,56
- Assinaturaoficial
- 08/09/2026
- Publicaçãooficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 08/09/2026 a 08/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10791831000182-1-000021/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: DESCARTÁVEL | 1.600 | R$ 1,07 | R$ 1.710,56 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: DESCARTÁVEL | 1.600 | R$ 1,44 | R$ 2.304,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.254,55
- A liquidarcalculado
- R$ 1.254,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000033 · 01/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.254,55 · a liquidar R$ 1.254,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004351
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.