Contrato federal · Empenho 2026NE001667 · Comprasnet Contratos
REQ. 1642 / 2026 / DEPARTAMENTO DE FITOPATOLOGIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou VALOR DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 42.311.203/0001-49) para: req. 1642 / 2026 / departamento de fitopatologia. Valor global contratado: R$ 646,05. Vigência de 10/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- VALOR DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 42.311.203/0001-49
- Processooficial
- 23090.020225/2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 646,05
- Valor globaloficial
- R$ 646,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Vigênciaoficial
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000072/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK(08.28.16) + ZN(MIN. 0,5%) | 2 | R$ 241,90 | R$ 483,80 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE POTÁSSIO A 58% DE K2O, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO | 1 | R$ 162,25 | R$ 162,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 646,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 14,21
- Pagocalculado
- R$ 631,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001667 · 10/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 646,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14,21 · pago R$ 631,84
Faturas
- 672 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 646,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001667 · 10/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001667 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.020225/2026-63
valor global após o termo: R$ 646,05 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004397
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.