Contrato federal · Empenho 2026NE000406 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM INSTALACAO DE PELICULAS DE PROTECAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA , NAS DEPENDENCIAS UFAC - CAMPUS FLORESTA , CONFORME ATA N°156/2025 , PREGAO 90021/2025 E…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou ICS INTEGRACAO, CAPACITACAO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 61.240.535/0001-24) para: despesa com instalacao de peliculas de protecao com fornecimento de material e mao de obra , nas dependencias ufac - campus floresta , conforme ata n°156/2025 , pregao 90021/2025 e processo sei 23107.016541/2026-12.. Valor global contratado: R$ 69.385,50. Vigência de 11/09/2026 a 11/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- ICS INTEGRACAO, CAPACITACAO E SOLUCOES LTDACNPJ 61.240.535/0001-24
- Processooficial
- 23107.016541/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.385,50
- Valor globaloficial
- R$ 69.385,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 11/09/2026 a 11/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04071106000137-1-000022/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃOPELÍCULA DE CONTROLE DE LUMINOSIDADE SOLAR, NA COR FUMÊ, NÃO DEGRADÊ, TOTAL DE ENERGIA SOLAR REJEITADA DE NO MÍNIMO 62%, LINHA PROFISSIONAL, EM MATERIAL RES ISTENTE A RISCOS, QUE FILTRE, NO MÍNIMO, 99… | 907 | R$ 76,50 | R$ 69.385,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.442,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.442,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000406 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.442,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.442,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000406 · 11/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000406 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.016541/2026-12
valor global após o termo: R$ 69.385,50 · vigência até 11/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004441
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.