Contrato federal · Empenho 2026NE000418 · Comprasnet Contratos
C/C CEHS/158876 - EMPENHO PARA PAGTO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO HUMANIDADES E SAÚDE DA UFNT - AMPLA COMERC…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou AMPLA COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.891.838/0001-36) para: c/c cehs/158876 - empenho para pagto da despesa de aquisição de material de expediente para atender as necessidades do centro de educação humanidades e saúde da ufnt - ampla comercial ltda - pregão 90010/2025 - sco - 017…. Valor global contratado: R$ 70,00. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- AMPLA COMERCIAL LTDACNPJ 05.891.838/0001-36
- Processooficial
- 23868.000747/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70,00
- Valor globaloficial
- R$ 70,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil38178825000173-1-000026/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO L, LARGURA 210 MM, ALTURA 297 MM, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE, APLICAÇÃO DOCUMENTOS | 100 | R$ 0,70 | R$ 70,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 70,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000418 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70,00
Faturas
- 3437 · emitida 04/09/2026 · PagoR$ 70,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000418 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000418 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.000747/2026-19
valor global após o termo: R$ 70,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004446
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.