Contrato federal · Empenho 2026NE000521 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IDENTIFICACAO VISUAL EXTERNA E INTERNA, ALEM DE SERVICOS GRAFICOS EM GERAL, CONFORME ATA 211/2025,…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou E.O.PEREIRA (CNPJ 23.657.819/0001-21) para: referente a despesa com servicos especializados e fornecimento de materiais para identificacao visual externa e interna, alem de servicos graficos em geral, conforme ata 211/2025, pregao 90049/2024 e processo sei 23107.0…. Valor global contratado: R$ 136.000,00. Vigência de 11/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- E.O.PEREIRACNPJ 23.657.819/0001-21
- Processooficial
- 23107.023264/2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 136.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 136.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04071106000137-1-000092/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO ADESIVO DE USO GERALIMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL, MATERIAL VINIL, COMPRIMENTO 297 CM, LARGURA 114 CM, TIPO IMPRESSÃO DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4/0 CORES, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 4.000 | R$ 34,00 | R$ 136.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34,00
- A liquidarcalculado
- R$ 34,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000521 · 03/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34,00 · a liquidar R$ 34,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000521 · 11/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000521 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.023264/2026-96
valor global após o termo: R$ 136.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004487
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.