Contrato federal · Empenho 2026NE000524 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE FORNECIMENTO E SERVICO DE MATERIAIS DE IDENTIFICACAO VISUAL EXTERNA E INTERNA E SERVICOS GRAFICOS EM GERAL, CONFORME ATA N°211/2025 , PREGAO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou E.O.PEREIRA (CNPJ 23.657.819/0001-21) para: referente a despesa com contratacao de fornecimento e servico de materiais de identificacao visual externa e interna e servicos graficos em geral, conforme ata n°211/2025 , pregao 90049/2024 e processo : 23107.023508/202…. Valor global contratado: R$ 33.950,00. Vigência de 11/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- E.O.PEREIRACNPJ 23.657.819/0001-21
- Processooficial
- 23107.023508/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04071106000137-1-000092/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNIFORME, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, COR CINZA CHUMBO , TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL MALHA PV (67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE… | 500 | R$ 38,90 | R$ 19.450,00 |
| LONALONA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO BANNER, COR BRANCA, LARGURA 1,20 M, TIPO IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 0,90 M | 500 | R$ 29,00 | R$ 14.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.361,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.361,50
- Liquidadocalculado
- −R$ 2.687,60
- Pagocalculado
- R$ 2.688,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000524 · 08/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.361,50 · a liquidar R$ 1.361,50 · liquidado −R$ 2.687,60 · pago R$ 2.688,40
Faturas
- 68 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.688,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000524 · 11/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000524 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.023508/2026-31
valor global após o termo: R$ 33.950,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004513
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.