Contrato federal · Empenho 2026NE000411 · Comprasnet Contratos
SRP 90002 - UASG 158157. A AQUISIÇÃO DE FITAS PARA O CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS, REDUZINDO ERROS DE DIGITAÇÃO VIA IMPRESSÃO DE CÓDIGOS E NÚMERO DE TOMBAMENTO. SOLICITADO P…
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: srp 90002 - uasg 158157. a aquisição de fitas para o controle patrimonial de bens móveis, reduzindo erros de digitação via impressão de códigos e número de tombamento. solicitado por fatima helena martins de oliveira e a…. Valor global contratado: R$ 2.468,60. Vigência de 03/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23830.000227/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.468,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.468,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000029/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 8 M, COR CINZA E PRETO, APLICAÇÃO ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER TZES941 | 20 | R$ 123,43 | R$ 2.468,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.468,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.468,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000411 · 03/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.468,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.468,60
Faturas
- 3872 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.468,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000411 · 03/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000411 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23830.000227/2026-25
valor global após o termo: R$ 2.468,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004540
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.