Contrato federal · Empenho 2026NE239000 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO (N) DE ALTA PUREZA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CENTRAL MULTIUSUARIO DE ANALISES (CMA) DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS, PARA UTILIZACAO EM CRIOGENI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou FREITAS COMERCIO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA (CNPJ 38.109.065/0001-42) para: aquisicao de nitrogenio liquido (n) de alta pureza, destinado ao abastecimento da central multiusuario de analises (cma) do campus reitor edgard santos, para utilizacao em criogenia e armazenamento de amostras biologicas. Valor global contratado: R$ 7.000,00. Vigência de 14/08/2026 a 20/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- FREITAS COMERCIO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDACNPJ 38.109.065/0001-42
- Processooficial
- 23520.007106/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00239/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.000,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 20/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil18641263000145-1-000029/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDO | 350 | R$ 20,00 | R$ 7.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.000,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000592 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
- 2026NE000593 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
- 2026NE000594 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.300,00
- 2026NE000595 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 700,00
- 2026NE000596 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500,00
Faturas
- 05166 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,00
- 5166 · emitida 02/09/2026 · PendenteR$ 4.000,00
- 5134 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE239000 · 14/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE239000 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.007106/2026-16
valor global após o termo: R$ 7.000,00 · vigência até 20/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004555
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.